安徽移动六安分公司纪委： “一月一主题” 精准监督 做实审计问题整改深化治理

为扎实巩固近五年审计问题整改成效，从源头防范经营管理风险，六安分公司纪委办公室联合财务部启动“一月一主题”自查整改专项行动，紧盯重点业务领域开展联合排查，以业务自查嵌入纪检监督，推动风险前置防控。

一是健全联动机制，夯实自查组织基础。专项行动组建由财务部、纪委办公室、相关业务管理部门负责人及业务骨干组成工作专班，科学制定阶段性自查计划，明确核查主题、核查要点与实施节奏，推动纪检监督和业务内控深度融合，做到责任同向、工作同步，确保自查不走过场、核查务求实效。

二是突出靶向重点，扎实推进已开展专题核查。工作组聚焦审计高频易发风险点，有序落地两轮专项自查。7月至8月开展DICT项目合规性自查，筛选合同金额50万元以上、回款比例低于30%的欠费项目，穿透核查客户属性、上下游关系、合同定价、项目利润、自有业务占比、收支差异等关键内容，排查发现问题4个。8月至9月聚焦线路迁改项目合规管理，重点围绕甲供材料使用开展核查，先后抽查单项迁改费用1万元以上项目30处、工程项目20个，对照材料平衡表、竣工资料，核查材料退库、实际耗用、重复派单、异常结算等情况，梳理发现问题3个。自查过程综合运用查阅资料、现场查验、抽样复核等方式，深挖流程短板和管理漏洞，做到问题见底、台账清晰。

三是坚持即查即改，抓实问题整改闭环管理。对自查发现的问题逐一登记、分类梳理，压实业务主管部门整改责任，推动边查边改、立行立改，同步梳理共性风险，推动业务部门补齐制度执行短板，把审计整改要求融入日常业务管控，实现“发现一个问题、规范一类业务”。

下一步，联合监督工作组将接续推进渠道费用、采购管理主题自查，年底全面汇总专项行动情况，系统梳理整改成效，健全常态化风险防控机制，持续筑牢经营廉洁防线。