中共六安市纪律检查委员会机关2023年部门预算公开

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年预算报表

1.六安市纪律检查委员会机关2023年收支总表

2. 六安市纪律检查委员会机关2023年收入总表

3. 六安市纪律检查委员会机关2023年支出总表

4. 六安市纪律检查委员会机关2023年财政拨款收支总表

5. 六安市纪律检查委员会机关2023年一般公共预算支出表

6. 六安市纪律检查委员会机关2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市纪律检查委员会机关2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市纪律检查委员会机关2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市纪律检查委员会机关2023年基本支出总表

10.六安市纪律检查委员会机关2023年项目支出总表

11.六安市纪律检查委员会机关2023年政府采购支出表

12.六安市纪律检查委员会机关2023年政府购买服务支出表

13.六安市纪律检查委员会机关2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市纪律检查委员会机关2023年项目支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

一、部门职责

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委巡视、市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全市纪检监察机关规范性文件。

（八）负责对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关以及市属企业、事业单位纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

二、部门机构设置和人员情况

六安市纪委监委机关2023年度部门预算包括委机关本级预算和委机关所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共六安市纪律检查委员会本级	行政单位
2	六安市纪委监委信息中心	事业单位
3	六安市党风廉政教育中心……	事业单位

截至2022年12月，六安市纪委监委机关及委机关所属单位实有各类人员137人，其中在职 109 人、离休 1 人、退休 27 人。

（备注：在职人数为在职在编实有人数与员额内聘用人员人数的合计数）

三、2023年度主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，市纪委监委机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神及中央纪委历次全会精神，不断提升政治站位、强化政治担当，认真履职，扎实工作，持续推动全面从严治党向纵深发展。

（一）进一步强化政治监督。深入学习贯彻党的二十大精神，围绕党的二十大战略部署、习近平总书记重要讲话指示精神、党中央重大决策部署和省市工作要求，聚焦工作重点，找准政治监督切入口，抓实抓细各项监督举措，推动重大决策部署落地见效。

（二）进一步推进正风反腐。驰而不息纠“四风”，巩固深化“六不”突出问题专项整治，持续纠治“虚、躲、冷、粗、假”作风顽疾。围绕党中央关于促进共同富裕、全面推进乡村振兴战略部署，加强对惠民利民、安民富民政策落实情况的监督检查。一体推进“三不腐”，持续深化反腐败斗争。

（三）进一步深化改革创新。增强对“一把手”和领导班子监督实效，从严从实强化对年轻干部教育管理监督。完善派驻监督制度机制，增强派驻监督有效性。以党内监督为主导，促进各类监督贯通协调。

（四）进一步抓实政治巡察。统筹运用常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”等方式，加强巡察与组织、政法、财会等监督协作配合，提升监督质效。严格执行《市委巡察整改和成果运用实施细则》，做实“后半篇文章”。

（五）进一步强化自身建设。持续抓好机关党建工作，切实发挥机关纪委作用。加强干部教育培训培养，抓好科级干部职务职级晋升工作。加强干部监管。

第二部分 2023年部门/单位预算表

六安市纪律检查委员会机关2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市纪律检查委员会机关2023年收支总表

2.六安市纪律检查委员会机关2023年收入总表

3.六安市纪律检查委员会机关2023年支出总表

4.六安市纪律检查委员会机关2023年财政拨款收支总表

5.六安市纪律检查委员会机关2023年一般公共预算支出表

6.六安市纪律检查委员会机关2023年一般公共预算基本支出表

7.六安市纪律检查委员会机关2023年政府性基金预算支出表

8.六安市纪律检查委员会机关2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市纪律检查委员会机关2023年基本支出总表

10.六安市纪律检查委员会机关2023年项目支出总表

11.六安市纪律检查委员会机关2023年政府采购支出表

12.六安市纪律检查委员会机关2023年政府购买服务支出表

13.六安市纪律检查委员会机关2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市纪律检查委员会机关2023年项目支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市纪律检查委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市纪律检查委员会机关2023年收支总预算4023.08万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市纪律检查委员会机关2023年收入预算4023.08万元，其中：一般公共预算拨款收入4023.08万元，占100%，较2022年预算拨款收入增加593.68万元，增长17.31%，增长原因一是2023年上半年中心3号楼改造完成后9个谈话间投入使用，办案数量会增长；二是按中央纪委、省、市纪委培训要求，对纪检监察干部开展审查调查等业务提升培训；三是根据省委巡视工作部署2023年较2022年多开展一轮常规巡察，即开展三轮常规巡察。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市纪律检查委员会机关2023年支出预算4023.08万元，较2022年预算增加593.68万元，增长17.31%，增长原因一是2023年上半年中心3号楼改造完成后9个谈话间投入使用，办案数量会增长；二是按中央纪委、省、市纪委培训要求，对纪检监察干部开展审查调查等业务提升培训；三是根据省委巡视工作部署2023年较2022年多开展一轮常规巡察，即开展三轮常规巡察。其中：基本支出2180.08万元，占54.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1843万元，占45.81%，主要用于纪检监察事务，包括大案要案查处、巡视巡察工作、党风政风监督检查、廉政教育宣传培训、信访、智慧纪检建设、中心运行维护等各项工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市纪律检查委员会机关2023年财政拨款收支预算4023.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4023.08万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4023.08万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出3706.66万元，占92.14%；社会保障和就业支出180.81万元，占4.49%；住房保障支出135.61万元，占3.37%。

与2022年预算相比，收、支总计各增:593.68万元，增长17.31%。主要原因：一是2023年上半年中心3号楼改造完成后9个谈话间投入使用，办案数量会增长；二是按中央纪委、省、市纪委培训要求，对纪检监察干部开展审查调查等业务提升培训；三是根据省委巡视工作部署2023年较2022年多开展一轮常规巡察，即开展三轮常规巡察。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市纪律检查委员会机关2023年一般公共预算拨款4023.08万元，较2022年预算拨款增加593.68万元，增长17.31%，主要原因：一是2023年上半年中心3号楼改造完成后9个谈话间投入使用，办案数量会增长；二是按中央纪委、省、市纪委培训要求，对纪检监察干部开展审查调查等业务提升培训；三是根据省委巡视工作部署2023年较2022年多开展一轮常规巡察，即开展三轮常规巡察。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3706.66万元，占92.14%；社会保障和就业支出180.81万元，占4.49%；住房保障支出135.61万元，占3.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算1863.66万元，较2022年预算增加463.82万元，增长原因一是2023年上半年中心3号楼改造完成后9个谈话间投入使用，办案数量会增长；二是按中央纪委、省、市纪委培训要求，对纪检监察干部开展审查调查等业务提升培训；

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算1513万元，较2022年预算增加14万元，增长0.93%，增长原因一是2023年上半年中心3号楼改造完成后9个谈话间投入使用，办案数量会增长；二是根据省委巡视工作部署2023年较2022年多开展一轮常规巡察，即开展三轮常规巡察。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算180.81万元，较2022年预算增加55.35万元，增长44.12%，增长原因主要是人员增加、养老、职业年金、等缴费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算135.61万元，较2022年预算增加41.51万元，增长44.11%，增长原因主要是增长原因主要是人员增加，住房公积金缴费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市纪律检查委员会机关2023年一般公共预算基本支出2108.08万元，其中，人员经费1780.32万元，公用经费399.76万元。

（一）人员经费1780.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费399.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市纪律检查委员会机关2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市纪律检查委员会机关2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市纪律检查委员会机关2023年预算共安排项目支出1843万元，较2022年预算增加92万元，增长5.25%，增长原因一是2023年上半年中心3号楼改造完成后9个谈话间投入使用，办案数量会增长；二是按中央纪委、省、市纪委培训要求，对纪检监察干部开展审查调查等业务提升培训；三是根据省委巡视工作部署2023年较2022年多开展一轮常规巡察，即开展三轮常规巡察。

主要包括：本年财政拨款安排1843万元（其中，一般公共预算拨款安排1843万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市纪律检查委员会机关2023年预算安排政府采购支出6万元，较2022年预算减少274万元，下降97.86%，下降原因主要是省纪委无偿调拨了一批办公设备。其中，一般公共预算安排6万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市纪律检查委员会机关2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市纪律检查委员会机关一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算38万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费28万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算10万元，与2022年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算28万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费28万元，与2022年相比持平，主要用于办案执法。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市纪律检查委员会机关编制项目绩效目标4个，预算资金1843万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市纪律检查委员会机关本级1家行政单位以及六安市纪委监委信息中心、六安市党风廉政教育中 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算399.86万元，较2022年增加11.73万元，增长3.02%，增长主要原因是人员变动。

（三）政府采购情况。

2023年六安市纪律检查委员会机关政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市纪律检查委员会机关固定资产总金额5807.79万元，较上年增加230.32万元，其中，土地、房屋及构筑物3956.3万元、通用设备1400.6万元、专用设备70.12万元、其他资产380.77万元。

单位车改后保留车辆8辆，全部用于办案执法。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。